Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Presidenza - Organizzazione e Uffici

Direttore di Funzione Specialistica - Dirigente Unità Organizzativa Sistema dei controlli, Prevenzione della corruzione e Trasparenza

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Presidenza - Organizzazione e Uffici

Competenze

  1. Coordinamento e gestione delle attività e degli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della l. 190/2012, in raccordo con la rete dei referenti, le strutture deputate alla gestione e implementazione del sito web istituzionale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT). Presidio giuridico-legislativo nelle materie di competenza
  2. Mappatura, in raccordo con le Direzioni regionali, e monitoraggio dei processi di competenza delle strutture per la valutazione del rischio corruttivo
  3. Elaborazione della proposta della sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione, sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO nell’ottica integrata indicata dalla normativa.
  4. Monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione e sugli obblighi di pubblicazione, secondo quanto previsto dal PIAO
  5. Cura dei rapporti tecnico-amministrativi con gli organismi nazionali e interregionali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
  6. Gestione delle attività legate alla funzione di riesame delle istanze di accesso civico generalizzato
  7. Gestore del canale interno di segnalazioni ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 (cd. Whistleblowing)
  8. Collaborazione e supporto all’Organismo Regionale per le Attività di controllo (ORAC) per promuovere il coordinamento tra gli uffici/organismi e le attività di controllo interno nell’ottica della definizione di un sistema di controllo
  9. Promozione e cura delle azioni dirette a integrare mappatura dei processi e controlli in ottica di prevenzione e di mitigazione del rischio, a supporto dell’attuazione degli obiettivi regionali
  10. Redazione, in coordinamento con le Direzioni competenti e con ORAC, della Relazione del Presidente della Regione sullo stato dei controlli e delle verifiche svolte, nonché del piano d'azione conseguente alla deliberazione della Corte dei Conti; assistenza alla Direzione responsabile in materia di bilancio nella predisposizione del piano d'azione correlato alla decisione di Parifica
  11. Presidio delle attività previste dal Protocollo di intesa tra Giunta regionale e Comando regionale della Guardia di finanza in raccordo con Orac e le Direzioni
  12. Gestore per la Giunta Regionale delle comunicazioni all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo
  13. Presidio Audit interno
  14. Coordinamento rapporti con il Consiglio regionale per atti amministrativi e di indirizzo e controllo.

Competenze:

  1. Mappatura dei processi, individuazione dei rischi in ottica integrata
  2. Pianificazione audit, verifica delle procedure di gestione e controllo, monitoraggio dello svolgimento dei controlli interni, individuazione di eventuali criticità di sistema e indicazione azioni di miglioramento in raccordo con ORAC e con Organismo Indipendente di Valutazione
  3. Verifica e analisi delle criticità dei processi e procedimenti del sistema regionale, anche a seguito delle segnalazioni pervenute in raccordo con gli organi di controllo e con gli ambiti organizzativi competenti in materia di Affari Generali, Istituzionali e Società Partecipate
  4. Assistenza nella redazione dei programmi di controllo delle Direzioni, organizzazione dei corsi di formazione sui controlli, monitoraggio dei programmi e verifica delle anomalie
  5. Attivazione, supporto e coordinamento della rete di uffici di Internal Auditing del sistema regionale, in raccordo con ORAC
  6. Coordinamento del controllo sulla qualità dei servizi
  7. Cura dei rapporti con il Consiglio Regionale e supporto al Presidente e agli Assessori nella partecipazione ai lavori consiliari per i profili diversi da quelli relativi ai progetti di legge, anche di iniziativa consiliare o popolare, e alle proposte di regolamento
  8. Coordinamento delle Direzioni regionali in relazione alla predisposizione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo di consiglieri regionali e alle interrogazioni parlamentari e per la trattazione e attuazione di atti d’indirizzo del Consiglio regionale.

 

Dirigente: Claudia Moneta - Direttore Funzione specialistica
email: claudia_moneta@regione.lombardia.it 

Contatti

Ultimo aggiornamento: 24 Marzo 2026
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